各单位：
根据《省教育厅 省财政厅关于开展省属高校财务专项检查的通知》（鄂教财函【2015】136号）精神，学校对2014年、2015年的财务收支情况进行了检查，请各单位督促相关经办人、责任人对检查中发现的票据违规问题立即整改，切实把整改工作落到实处。现将具体事项通知如下：
一、整改范围
1、报销过程中票据内容不真实的票据，如：超市、商场用原始小票换取的增值税发票。
2、报销附件不全的报销事项；
1）办公用品、维修费等无明细单；
2）会议费、培训费无会议（培训）通知；
3）接待费四要素不全。
3、与报销项目无关的支出。
二、整改要求
1、假伪票据 ：
1）从原超市、商场换回原始小票；
2）按报销票据金额全额退款。
2、附件不全的报销事项：
1）补齐附件；
2）若不能提供附件、附件不全的，退款；
3、与报销项目无关的支出，退款。
三、整改方式及时间
1、整改时间：财务处从即日起至27日（周六、周日除外），每天上午8：30—11：30，下午3:00—5:30安排值班人员受理整改业务。
2、整改实行销号制。逐笔核查、问题整改后都要到财务处值班人员处登记、销号。
3、退款办理程序。
1）经办人员请在财务处值班人员指导下填写退款明细单及现金缴款单；
2）经办人持现金缴款单将退款存入学校门口中国银行的学校账户；
3）经办人将银行盖章确认后的现金缴款单交回财务处值班人员登记销号。
学校账户信息如下：
户 名：美高梅mgm集团2288；
账 号：570357550123
开户行：中行青山支行
| 附： 退款明细单
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| 序号
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凭证日期
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凭证类型
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凭证编号
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摘要
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科目编号
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部门编号
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项目编号
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整改金额
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特此通知
财务专项检查工作领导小组
2016年1月20日
